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催款技巧、话语、方法大全

  一、分期款和代垫款的催收

  1、正常还款催收短信:(提前7个工作日)

  短信内容:

  尊敬的用户朋友××您好,您的上次还款,我司已经收到,感谢您的配合,你距本月还款日还有7天,请你提前做好本月还款准备!××代销商友情提示您,祝您生意兴隆,财源广进;××代销商债权部,联系人:××,联系方式:××××。

  2、逾期催收短信:

  尊敬的××用户您好,您的上月及以前还款,我司未收到,我司将按合同约定扣除你相应的履约保证金并处以罚息。为了维护你的还款信誉和避免给你造成不必要的经济损失,请你在三日内将款项汇入我司。××代销商债权部,联系人:××,联系方式:××××。

  3、合同到期催收短信:

  尊敬的××用户您好,按照合同约定截止到本月×日,你的合同还款期限已到期,为了保持你的良好的还款信誉,也为了避免给你造成额外的经济损失,请按时到我司财务部办理结清手续。××代销商债权部,联系人:××,联系方式:××××。

  二、按揭和融资款的催收:

  1、每月10号短信催收:

  短信内容:(正常)

  提醒短信:尊贵的用户朋友××您好,您的上次还款,我司(银行)已经收到,感谢您的配合,你距本月还款日还有5天,请你提前做好本月还款准备!××代销商友情提示您,祝您生意兴隆,财源广进。××代销商债权部,联系人:××,联系方式:××××。

  短信内容:(逾期)

  尊敬的××用户您好,您的上月还款,我司没有收到,我司(银行)将按合同约定扣除你相应的履约保证金并处以罚息。为了维护你的还款信誉和避免给你造成不必要的经济损失,请你在三日内将款项汇入我司(银行指定帐户)。××代销商债权部,联系人:××,联系方式:××××。

  2、每月15号短信催收:

  短信内容:

  ××代销商债温馨提示提您距本次还款日期仅为1天,请您于两日内将本次款项电汇我司(银行指定帐户),以保证款项及时到帐,避免不必要的罚息等损失。××代销商债权部,联系人:××,联系方式:××××。

  3 、 每月18号短信催收

  短信内容:(对客户)

  尊敬的××用户,为了确保款项顺利到账,保持您良好的还款信誉,实现我们长期友好的合作,避免您不必要的罚息、保证金和上门催收等费用的损失,请及时还款,谢谢合作!××代销商债权部,联系人:××,联系方式:××××。

  短信内容:(对担保人)

  尊敬的××先生(女士),由您担保的我司客户××,尚未还清本月款项,请您及时督促其还款,以免由您本人承担本次应付款和罚息等费用的连带清偿责任。××代销商债权部,联系人:××,联系方式:××××。

  同时债权部人员应主动与客户和担保人联系,要求客户必须立即汇款,一旦出现违约情况,我公司(银行)将核收履约保证金和逾期利息,重点强调逾期的严重后果。另外电话告知担保人,该客户的还款即将逾期,由于担保人承担连带责任担保,请担保人做好代替其还款的准备。

  4、每月21号短信催收

  短信内容:

  尊敬的××用户,你本月的款项已经逾期;即日起我司(银行)将计收罚息并扣除相关违约金,为避免给你造成更大损失,请速将本次款项并逾期利息 元汇入我司(银行指定帐户)××代销商债权部,联系人:××,联系方式:××××。

  短信发出后,债权部人员及时与客户电话联系,重点强调逾期的严重后果!同时填写《催收函》或《律师函》,经债权部经理批示后快递寄出,催收函中要求客户3日内清偿上述款项。递送催收函后,抚州癫痫病要怎么治疗呢应短信通知客户和担保人。

  对客户:尊敬的××用户,你已经构成了现实违约,请速按我司催收函或《律师函》的要求办理,以免遭起诉。××代销商法务部,联系人××,联系方式:××××。

  对担保人:尊敬的××先生(女士),你担保的××用户已构成现实违约,请速将该次款项、罚息等款项共计 元电汇我司,以免遭起诉。××代销商法务部,联系人××,联系方式:××××。

  另外债权部人员应主动上门催收或者陪同律师前往,以及通过锁车或法律诉讼解决客户欠款

  催帐的经典短信篇二

  公司催款函模板

  催 款 函

  <对方公司名称>:

  贵公司自XXXX年XX月XX日至2013年XX月XX日,尚欠我公司货款共计人民币XXXXX元(大写:XXXXXXXXXXXXXXX),根据贵我双方所签署的合同/约定,贵公司应在2013年XX月XX日付清该款。现贵公司已逾期XXX天仍未支付,严重影响了我公司的资金安全与正常经营。请贵公司收到此通知书后X天内将上述逾期未付的货款汇付我公司帐户。否则,本公司将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决,届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。 特此函告!

  <我方公司名称>

  年 月 日

  <我方公司名称>账号:

  户名:XXXXXXXXXXXXXX

  开户行:XXXXXXXXXXXX

  账号:XXXXXXXXXXXXXX

  请 款 函

  <对方公司名称>:

  感谢贵公司对我公司的支持,选择我公司产品/服务,与我公司建立友好合作关系。

  根据贵公司与我公司签订的合同及双方约定,截至XXXX年XX月XX日,贵公司尚有款项共计人民币XXXXX元(大写:XXXXXXXXXXXXXXX)未与我公司结清。可能由于贵方业务过于繁忙,以致忽略承付,烦请贵公司本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款以缓解我公司财务压力。

  顺祝

  商琪!

  <我方公司名称>{催帐的经典短信}.

  年 月 日

  <我方公司名称>账号:

  户名:XXXXXXXXXXXXXX

  开户行:XXXXXXXXXXXX{催帐的经典短信}.

  账号:XXXXXXXXXXXXXX

  催帐的经典短信篇三

  年底向客户催款的绝招

  年底向客户催款的绝招!

  很多时候,向客户催款的时候都不知道怎样开口,或者说很容易就被一两句话给推脱了,那么如何向客户催款的方法与技巧有哪些呢?今天小编特地整理了以下内容供大家参考:

  1.采取竞争性的收款策略。只要客户还在营业,他总得向供货商付款。如果 你没有收到钱,那他肯定位给了别人。获得优先付款机会的供应商通常是与客户 保持长期良好业务关系和个人关系的企业,因为谁都不愿意跟朋友闹翻脸。

  2.收款要有“韧劲”。清收欠款是一项长期艰苦的业务,讨债人要有一种坚 韧不拔的毅力,哪怕别人无理地把你象打发乞儿一般,也须忍辱负重,坚守阵地 。临阵逃脱,则会前功尽弃。看见了一丝曙光,决不放过机会,同时要学会诉苦 ,不能同情对方,相反要让对方同情。

  3.直接找初始联系人。千万别让客户互相推诿牵着鼻子走。

  4.不要做出过激的行为。催款时受了气,再想办法出北京羊癫疯治好要多少钱出气,甚至做出过激的 行为,此法不可取。脸皮一旦撕破,客户可能就此赖下去,收款将会越来越难。

  5.不要怕催款而失去客户。到期付款,理所当然。害怕催款引起客户不快, 或失去客户,只会使客户得寸进尺,助长这种不良的习惯。其实,只要技巧运用 得当,完全可以将收款作为与客户沟通的机会。当然,如果客户坚持不付款,失 去该客户又有大不了的?

  6.当机立断,及时中止供货,特别是针对客户“不供货就不再付款”的威胁; 否则只会越陷越深。

  7.收款时间至关重要,坚持“定期收款”的原则。时间拖得越久,就越难收 回。国外专门负责收款的机构的研究表明,收款的难易程度取决于帐龄而不是帐 款金额,2年以上的欠帐只有20%能够收回,而2年以内的欠帐80%能够收回。

  8.求助于专业收帐人员或诉诸法律。总有一些骗子和不讲理的客户存心赖帐 不还,与他们讲理无异于“对牛弹琴”,采取正常的收款方法往往难于奏效,而 一些很不正规、甚至别出心裁的催帐方式则有奇效。因此,当收款难度较大时, 可以请那些有特殊收款能力和丰富收款经验的“专业收帐人员”去收帐。如果此 法仍不能奏效,剩下的唯一选择就是直接诉诸法。

  9.催款应该直截了当。催款不是什么见不得人的事,也没有什么妙语,最有 效 的方式就是有话直说,千万别说对不起,或绕弯子。

  10.收款要有“钻劲”,要有穷追不舍的精神。我从实践中摸索出了对债务人 (业务当事人、主管负责人、财务负责人)实行“三紧跟”的战略,即紧跟在办公 室里,紧跟在吃饭上厕所的后面,紧跟在下班回家的途中。虽说有些过份,不得 已而为之啊!滴水石穿,绳锯木断,有时确也起到了“功夫不负有心人”的作用。

  11.收款要有“柔劲”。从道义上讲,欠别人的款,心有歉意,理应对债权人 礼宾相待。但不少欠债单位,有的对你板着老脸,有的对你不屑一顾,有的甚至 不让你进门!收债人此时就得屈尊就下,用兵之计,攻心为上,说尽人间好话暖语 ,赔上一个真诚的笑脸,对那“三种人”实施“情感投资”,精诚所至,为争金 石所开。

  12.在采取行动前,先弄清造成拖欠的原因。是疏忽,还是对产品不满,是资 金紧张,还是故意,应针对不同的情况采取不同的收帐策略。

  13.最大的失策之一是要求先付一部分款。经验证明,应该要求全额付款,虽 说拿到一点总比一点没拿到好,却不如收回更多。

  针对部分对企业经营销售有重大影响的特殊欠帐户的,对于更多的普通客户,可能效果不是很明显。

  为把问题说得更明白,采用此法催帐,先对这部分特殊客户群体的外延予以列举:

  1、有头有脸的单位(包括政府部门、事业单位、国有企业等)

  2、经营比较稳定的企业

  3、初次合作就欠了帐又不急于还款的客户

  对于以上这类欠款户,我们出了一套非常管用的催帐方法,基本屡试不爽。

  一、感谢信代替催款通知书 类欠款户,一般把脸面看得重,面子比什么东西都值钱,用老方法催帐,会引起对方的反感和不快,甚至逆反,往往会把事情搞糟。

  我发现,对这类客户,老办法催帐不管用时,给他们传真或邮寄一封感谢信,信中洋溢些感谢之词,并把给对方按合同所供应的货物和货款、供货日期等,一一列举一遍,请对方在近几日把上述货款汇至某某账户。过一两天,再去电话跟催一下,基本就OK了。

  二、催款通知书 经过“感谢”的客户,经多次跟催,货款还是没有动静的,就需要专门发一封“催款通知书”。

  催款通知书应列明如下事项:

  欠款事由

  欠款数额

  欠款日期

  催帐经过

6岁的孩子患上了癫痫病,那么需要怎么治疗呢?

  同时,为加强催帐力度,催款通知书中还应列明,“如贵方在XX期限之前不能付款,我们的法律顾问XXX,会直接经办此案,并将加收滞纳金XXXX元”云云。{催帐的经典短信}.

  三、律师函

  第二个行不通的客户,就逐步进入法律程序。当然,这个法律程序才刚刚开始启动,可能不会最终启动法律程序,吓唬的成份可能要大于实际意义。

  因为不是正式的起诉,一般发出一个律师函,只需花费不多的费用就可搞定,有的律师事务所单发律师函,只收取象征性的一点费用。当然各地收费标准和习惯可能有所不同,因此项收费也可协商,应多咨询几家。

  律师函都有基本的格式,只需列名主要事项即可。

  还需要说明的一点是,有些地方(主要是街道乡镇一级的)还有法律事务所,工作人员中,大多是没有律师资格的法律工作者,收费更低,请他们发出催款信或法律建议书,也能达到律师函的效果,欠款数额不大的朋友可考虑此种途径。

  四、起诉 对于前三项努力都失败后的欠款客户,只能采取最后一个办法了。 请律师或自己直接起诉。

  进入司法程序。

  最后,还要说明的是,每次的催帐都要留下证据,比如,外地的客户,要保存好传真或邮递凭证,本地的尽量也通过邮寄的方式送达。这对于某些欠款数额不明或有争议的欠款,都是一种间接的证据,如果对方对之前发出的催帐欠款数额没有异议的,超过一定期限都会被视为默认。

  对于大部分客户,常用的密集催款法即可奏效;而对于经营不善、有赖帐倾向、濒临倒闭的企业,判断要准确、措施要果断,行动要迅速,祭出财产保全、先下手为强的杀手锏,则为上上策。

  催帐的经典短信篇四

  催款函 范本

  催款函

  □ □ □公司:

  于□年□月□日为止,我公司已为贵公司安装了□□□,货款金额计□ □ □ 万元,发票编号为□ □ □ 。可能由于贵方业务过于繁忙,以致忽略承付。故特致函提醒,请即进行结算。如有特殊情况,请即与我公司 □□□ 联系,手机:□□□ 邮编:□□□ 地址:□□□。

  特此函达

  我公司帐户名称:□□□□□□□□□□□

  开 户 银 行:□□□□□□□□□□□

  帐 号:□□□□□□□□□□□ □□□□年□□月□□日

  请款函(针对首次催款或付款通知)

  XXX(对方公司名称):

  感谢贵司对我司的支持,选择我司产品,与我司建立友好合作关系。

  根据贵司与我司(或"经协商达成口头协议")签订《XXXX》,双方约定,我司在交付产品后X日内,贵司应付清货款,现付款期将至(或付款期已过),请贵司本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款,。我司帐户是(户名:××××;开户行:××××;帐号:××××)。

  顺祝商琪!

  XXXXXX公司

  年月日

  催款函(针对直接催款的)

  XXX(对方公司名称):

  贵公司自 年 月 日至 年 月 的 日止尚欠我公司货款

  共 元,根据贵我双方所签署的合同(或约定),贵公司应在 年 月 日付清该款。现贵公司已逾期 天仍未支付,严重影响了我公司的资金周转和生产安排。请贵公司收到此书后 天内将上述逾期未付的货款汇付我公司帐户(户名:××××;开户行:××××;帐号:××××)。否则,本公司将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决,届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。 故特此通知。

  祝:儿童得了癫痫病能治好吗>

  商祺!

  XXXXXX公司

  年月日

  催款函

  ****公司:

  截至****年**月31日,我公司帐面尚有贵公司欠款****元(大写人民币****元整)。按照与贵公司的有关合同协议的约定,贵公司应当在****年**月**日之前支付上述款项,但我公司至今仍未受到该笔款项。因此,特请贵公司能够在近期内及时向我公司支付上述款项。 此致

  ****公司(印章)

  ****年**月**日

  注:另外《催款函》的送达可以1、由企业派员上门送达,一式二份,在自留的原件上由欠款方签收,或者由欠款方在《催款函》的复印件上签收。2、可交由邮政挂号、速递公司送达,在交寄单上注明请款或催款字样,并真实填写收款企业的名称。

  款函范本:

  ————公司:

  截至————年——月——日,我公司帐面尚有贵公司欠款————元(大写人民币————整)。按照与贵公司的有关合同协议的约定,贵公司应当在————年——月——日之前支付上述款项,但我公司至今仍未受到该笔款项。因此,特请贵公司能够在近期内及时向我公司支付上述款项。

  此致

  ————公司(印章)

  ————年——月——日

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